湘西州人社局2018年度部门决算公开

目   录

第一部分州人社部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算构成单位

三、部门决算汇编范围

第二部分 州人社局2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分州人社局2018年部门决算说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词接解释

第五部分 附件

第一部分州人社部门概况

一、部门职责及机构设置情况

湘西自治州人力资源和社会保障局系公务员管理正处级行政单位。单位住所在吉首市人民路北门街3号，社会统一信用代码为11433100006686445M。根据湘西自治州人民政府办公室州政办发[2015]35号《湘西自治州人民政府办公室关于印发湘西自治州人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定，本单位的主要职能是:⑴贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规草案，并组织实施和监督检查。对全州人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。⑵拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全州建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。⑶负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人力培养和激励政策。⑷统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订并组织实施机关企事业单位基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全州社会保险基金预决算草案。⑸负责全州就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。⑹会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入州级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。⑺会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全州专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全州专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来州(回州)工作或定居政策。⑻会同有关部门拟订和落实全州军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。⑼负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。⑽会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。⑾统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。⑿归口管理全州引进国(境)外智力工作。本单位内设办公室、法规科(行政审批服务科)、规划财务科、就业促进与失业保险科、公务员管理局、人才开发与人力资源市场管理科(加挂湘西自治州军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子)、职业能力建设科、专业技术人员管理科、外国专家科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科(加挂湘西土家族苗族自治州劳动能力鉴定工作委员会办公室牌子)、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科(加挂湘西自治州社会保险监督委员会办公室牌子)、人事科、民生实事考核办公室等19个职能科室。

二、部门决算构成单位

本单位下设14个独立核算全额拨款事业单位，其中参公事业单位7个(包括州国家机关事业单位社会保险局、州医疗生育保险管理服务局、州劳动人事争议仲裁院、州工伤保险管理服务局、州就业服务管理局、州社会保险管理服务局、州劳动保障监察局)和全额事业单位7个(包括州人力资源培训中心、州人事考试院、州人力资源管理服务中心、州职业技能鉴定中心、州人力资源和社会保障统计信息中心、州城乡居民社会养老保险服务管理局、州创新创业管理服务中心)。截止2018年12月31日，本部门经州编委核定的编制人数为224人，其中:行政编制44人(政府机关人员39人、工勤人员5人)、事业编制180人(参照公务员管理人员113人、财政补助67人)。年末实有人数210人，其中在职人员210人。

三、部门决算汇编范围

2018年纳入州人社部门决算汇编范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入合支出。行政单位是州人力资源和社会保障局本级。

(二)事业单位(含参公单位)的全部收入和支出。包括州国家机关事业单位社会保险局、州医疗生育保险管理服务局、州劳动人事争议仲裁院、州工伤保险管理服务局、州就业服务管理局、州社会保险管理服务局、州劳动保障监察局、州人力资源培训中心、州人事考试院、州人力资源管理服务中心、州职业技能鉴定中心、州人力资源和社会保障统计信息中心、州城乡居民社会养老保险服务管理局、州创新创业管理服务中心。

第二部分

州人社局2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计11978.05万元，与2017年相比，增加584.28万元，增长5.13%。主要原因是基本工资与津补贴提标，人员支出增加。总收入为5766.05万元，总支出为6212万元。其中，财政拨款收入5318.99万元，上级补助收入134.84万元，其他收入312.22万元。一般公共服务支出104.17万元，科学技术支出9.52万元，社会保障和就业支出5915.35万元，城乡社区支出2万元，资源勘探信息等支出1.42万元，住房保障支出168.34万元，其他支出11.2万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5766.05 万元，其中:财政拨款收入5318.99万元，占92.25%;上级补助收入134.84 万元，占2.34 %;事业收入0 万元;经营收入 0万元;附属单位上缴收入0 万元;其他收入312.22 万元，占5.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6212万元，其中:基本支出3990.82 万元，占64.24%;项目支出2221.18 万元，占35.76 %;上缴上级支出 0万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出 0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10870.66万元，与2017年相比，增加477.90 万元,增长4.6 %，主要是因为人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 5551.67万元，占本年支出合计的89.37 %，与2017年相比，财政拨款支出增加57.69 万元，增长(减少)1.05 %，主要是因为人员支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出5551.67 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出98.75 万元，占1.78%;科学技术支出9.52万元，占0.17%;社会保障和就业支出5260.44万元，占94.75%;城乡社区支出2万元，占0.04%;资源勘探信息等支出1.42万元，占0.03%;住房保障支出168.34万元，占3.03%;其他支出11.2万元，占0.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3964.92 万元，支出决算数为 5551.67万元，完成年初预算的140 %，其中:

1、一般公共服务类

年初预算为0 万元，支出决算为98.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2、科学技术支出。

年初预算为 0万元，支出决算为9.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:执行中增加对创新创业的相关投入，财政追加预算。

3、社会保障和就业支出(类)

年初预算为3771.27万元，支出决算为5260.44万元，完成预算的139.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是:执行中按规定使用了以前年度结转资金及执行中追加相关未进入财政预算又必须开展的工作的预算经费。其中主要为:

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为775.4万元，支出决算为1106.45万元，完成预算的142.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为352.90万元，支出决算为698万元，完成预算的197.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是:执行中按规定使用了以前年度结转资金及执行中追加相关未进入财政预算又必须开展的工作的预算经费，如每年的各种入职考试类。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为1018.73万元，支出决算为1493.72万元，完成预算数的146.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是:执行中按规定使用了以前年度结转资金及执行中调剂安排预算经费。

4、住房保障支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:执行中增加相关业务调剂安排预算经费。

5、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:执行中增加相关业务调剂安排预算经费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为193.65万元，支出决算为168.34万元，完成预算数的86.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中调减预算。

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为11.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:执行中增加相关业务调剂安排预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3817.46 万元，其中:人员经费 3617.87万元，占基本支出的94.67 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位 养老保险缴费、职工基本医疗保险 、住房公积金等;公用经费203.3 万元，占基本支出的5.33 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为182.07 万元，支出决算为92.76万元，完成预算的 50.95%，其中:

因公出国(境)费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2 万元，完成预算的100 %，与上年相比减少(增加)  7.2万元，增长的主要原因是主要领导干部集中培训。

公务接待费支出预算 114.35万元，支出决算为33.51 万元，完成预算的29.3 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支。与上年相比减少59.41万元，减少63.94 %,减少的主要原因是厉行节约，减少接待用餐，外来人员自行结账等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 60.52万元，支出决算为52.5 万元，完成预算的86.75 %，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用年限已久，维修费用预算充足，实际使用节约开支。与上年相比增加 6.9万元，增长15.28%,增长的主要原因是车辆使用年限已久，维修增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 33.51万元，占36.13 %,因公出国(境)费支出决算7.2 万元，占7.76 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 52.05万元，占56.11%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为7.2 万元，全年安排因公出国(境)团组1 个，累计1 人次,开支内容包括:

单位主要领导赴德国学习培训支出7.2万元，主要用于主要领导赴德国进行管理能力提升学习培训。

2、公务接待费支出决算为33.51 万元，全年共接待来访团组864批次、来宾4768人次，主要是主要用于接受省级相关部门检查及各县市工作交流所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 52.05万元，其中:公务用车购置费0 万元，更新公务用车0 辆(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费52.05 万元，主要是用于公务用车的维修及油费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 203.3万元，比年初预算数减少735.96 万元，降低78.35%。主要原因是:调剂使用相关预算拨款。

(二)一般性支出情况

2018年，本部门开支会议费72.86万元;与上年相比，减少1.9万元，增长2.5%，开支培训费  89.92万元。与上年相比，增加57.42万元，增长176.67%，增长的主要原因是就业及经办业务提升方面的技能培训增加。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额82.61 万元，其中:政府采购货物支出45.97 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 36.64万元。授予中小企业合同金额29.12 万元，占政府采购支出总额的35.25 %，其中:授予小微企业合同金额 26.3万元，占政府采购支出总额的31.84 %。(不包括涉密采购项目的支出金额)。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车2 辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 4辆，其他用车主要是离休干部及事业单位公务出行用车;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

一、“一般公共财政拨款收入”:指中央财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

三、“机关运行经费”是指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

四 、“国有资产占用情况”是指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

第五部分附件

附件一:2018年度部门决算公开表

附件二:2018年度部门整体支出绩效评价报告