州人社2018年部门预算编制说明

一、单位机构、人员情况

州人力资源和社会保障局内设19个机构：办公室、法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、公务员管理局、人才开发与人力资源市场管理科等。机关核定编制44人, 年末在职实有人数42人,退休人数37人。二级机构为全额拨款参公和事业单位，核定编制180人，年末在职实有人数 197人,退休人员65人。

二、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况

2018年预算总收入3964.92万元，其中预算拨款（补助）3580.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款384.54万元，专户管理的非税收入拨款0万元。支出合计3964.92万元，收支平衡。

2、预算支出分析

2018年全系统支出预算 3964.92万元，其中：工资福利支出1898.03万元；一般商品和服务支出939.26万元；对个人和家庭的补助416.20万元；项目支出711.43万元。

3、主要工作任务

今年的主要任务是：采集社会保障卡信息数据，发放社会部保障卡。发放小额担保贷款，举办就业援助、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务等。建立创业基地，落实创业项目库项目200余个。促进劳动力转移就业。加成劳动力资源信息数据库，采集农村劳动力信息等。

三、其他重要事项情况说明

1、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数174.87万元，其中：公务接待费114.35万元，公务用车购置及运行经费60.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60.52万元），因公出国（境）经费0万元。

2、国有资产占有使用及新增情况

2017年度，本部门有公务用车25辆，执法执勤用车1辆；通用设备399台（套），专用设备1台（套）。2018年无拟新增资产公务用车及执法执勤用车，通用设备470台（套），专用设备0台（套）。

3、政府采购情况

2018年预算安排政府采购支出261.6万元。其中一般预算拨款258.6万元。采购项目为：车辆维修和保养服务，计算机设备及软件，沙发、桌椅类，办公设备及耗材，房屋修缮等。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门有公务用车11辆，执法执勤用车1辆；通用设备399台（套），专用设备1台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

无。

四、专业名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。