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  • 索 引 号:000014349006686445/2019-31223
  • 主 题 词:
  • 发布机构:州人社局
  • 发文日期:2019-07-17
  • 名    称:湘西自治州人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告
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湘西自治州人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告

湘西自治州人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效评报告


  为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20195号)等文件的要求,本单位于2019年5月至6月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法。现将情况汇报如下:

一、部门基本情况

1、部门职责

湘西自治州人力资源和社会保障局系公务员管理正处级行政单位。单位住所在吉首市人民路北门街3号,统一社会信用代码为11433100006686445M。单位负责人:石龙。根据湘西自治州人民政府办公室州政办发[2015]35号《湘西自治州人民政府办公室关于印发湘西自治州人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定,本单位的主要职能是:⑴贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规草案,并组织实施和监督检查。对全州人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。⑵拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全州建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。⑶负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订和组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人力培养和激励政策。⑷统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹拟订并组织实施机关企事业单位基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制全州社会保险基金预决算草案。⑸负责全州就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。⑹会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制,拟订国有企业经营者收入分配政策,配合相关部门审核纳入州级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。⑺会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全州专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全州专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作,拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来州(回州)工作或定居政策。⑻会同有关部门拟订和落实全州军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。⑼负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。⑽会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。⑾统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。⑿归口管理全州引进国(境)外智力工作。

本单位内设办公室、法规科(行政审批服务科)、规划财务科、就业促进与失业保险科、公务员管理局、人才开发与人力资源市场管理科(加挂湘西自治州军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子)、职业能力建设科、专业技术人员管理科、外国专家科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科(加挂湘西土家族苗族自治州劳动能力鉴定工作委员会办公室牌子)、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科(加挂湘西自治州社会保险监督委员会办公室牌子)、人事科、民生实事考核办公室、城乡居民医保科20个能科室。本单位下设14个独立核算全额拨款事业单位,其中参公管理事业单位7个(包括州国家机关事业单位社会保险局、州医疗生育保险管理服务局、州劳动人事争议仲裁院、州工伤保险管理服务局、州就业服务管理局、州社会保险管理服务局、州劳动保障监察局)和全额拨款事业单位7个(包括州人力资源培训中心、州人事考试院、州人力资源管理服务中心、州职业技能鉴定中心、州人力资源和社会保障统计信息中心、州城乡居民社会养老保险服务管理局、州创业创新服务指导中心)。

截止2018年12月31日,本部门经州编委核定的编制人数为224人,其中:行政编制44人(政府机关人员39人、工勤人员5人)、事业编制180人(参照公务员管理人员113人、财政补助67人)。年末实有在职人数210人,其中:行政编制41人(政府机关人员37人、工勤人员4人)、事业编制169人(参照公务员管理人员107人、财政补助62人)其他人员16人。

2、2018年度部门支情况

湘西自治州人力资源和社会保障局2018年度部门收入总计9296.89万元,其中财政拨款收入8831.33万元、上级补助收入134.84万元、其他收入330.72万元。用事业基金弥补收支差额179.19万元、年初结转和结余2093.09万元(其中:基本支出结转64.20万元,项目支出结转和结余2028.89万元)。全年总支出9427.34万元(包括基本支出3994.82万元,项目支出5432.52万元),其中工资福利支出2876.11万元,商品和服务支出2353.59万元,对个人和家庭补助支出4143.05万元,其他资本性支出54.59万元。年末结转和结余2141.83万元(其中:基本支出结转146.14万元,项目支出结转和结余1995.69万元)。

具体部门整体财政资金使用管理情况如下:

(1)年初预算收支情况

根据《湘西自治州财政局关于批复2018年州直部门预算的通知》(州财预[2018]2号)、《湘西自治州财政局关于下达2018年州本级离退休支出预算的通知》(州财预[2018]6号)文件精神,本部门2018年预算收支情况如下



从上表可以看出,本部门本年可用财政资金10708.20万元,包括年初预算3590.36万元、本年预算追加5240.97万元(其中包括医疗生育保险管理服务局离休人员、地师级及公务员医疗补助年初纳入预算),上年结转和结余1876.87万元。

(3)年度部门财政资金收支决算情况

本部门2018年度财政拨款收入8831.33万元,年初财政拨款结转和结余1876.87万元,本年财政拨款支出金额合计为8748.50万元,年末财政拨款结转和结余1959.70万元。具体情况如下:



(4)“三公经费”支出情况

2018年度本部门“三公经费”支出92.76万元,其中:因公出国(境)费7.2万元,公务用车运行维护费52.05万元,公务接待费33.51万元 。“三公经费”预算数182.07万元因公出国(境)费7.2万元公务接待费114.35万元,公务用车运行维护费60.52万元)相比,“三公经费”未超预算,预算控制率为50.95%;2017年度“三公经费”决算数145.24万元因公出国(境)费7.18万元,公务用车运行维护费45.14万元,公务接待费92.92万元相比总额减少52.48万元,减少比例36.13%(因公出国(境)费增加0.02万元增加比率0.28%公务用车运行维护费增加6.91万元增加比率13.28%公务接待费减少59.41万元,减少比率63.94%)。下降比例大,原因是严格“三公经费”的管理,减少了公务接待费。

3、年初绩效目标

⑴局本级:按照本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支付。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,保障更好的履行职责,提高财政资金使用效益,进而不断提高部门的工作效率和公信力。

⑵州工伤保险管理局:确保工伤保险基金足额征缴并及时结算支付、确保基金安全。

⑶州国家机关事业单位社会保险局:征缴基金6000万元。

⑷州就业服务管理局:推进精准脱贫转移就业工程;认真落实新一轮积极就业政策;督促指导县市继续做好重点群体的就业援助工作;继续抓好公共就业服务体系建设;扩大失业保险征缴面;指导开展职业培训工作,推动高质量就业。

⑸ 州职业技能鉴定中心:按照年初鉴定任务及时向各个鉴定所收缴评定费。

⑹ 州创业创新指导服务中心:按照年初州委州政府下达的新增创业主体、带动城乡就业、创业培训和创贷等创新创业目标管理任务,确保各项工作的完成。

⑺州城乡居民医疗保险管理服务中心:统一全州城乡居民基本医疗保险制度。全州城乡居民参保率达到95%以上。

⑻州人事考试院:全年完成公务员招录考试,事业单位公开招聘考试,湘西自治州招募三支一扶高校毕业生,全国一级建造师职业资格考试,全国二级建造师职业资格考试,全国经济师职业资格考试,全国执业医师职业资格考试、职称计算机考试,从村官中定向招聘事业单位工作人员考试,公务员、事业单位公开遴选(选调)考试等11项次,考试安全率达100%。

⑼州人社统计信息中心:确保网络数据安全,为社会保障信息系统和局门户网站提供技术保障。

⑽州医疗生育保险管理服务局:确保医保基金足额征缴,并及时结算、支付,确保基金安全。

⑾州社会保险管理服务局:按时完成省局下达的目标管理任务、按时足额发放离退休人员养老金,认真做好参保单位及个人参保登记、变更、注销、转移工作。做好有关社会保险的法律、法规、政策、制度的宣传工作。

⑿州人力资源培训中心:使新聘人员明确工作职责,熟悉掌握履责的基本知识和技能;以提高思想政治素质和培养创新精神、创新创业能力为重点,培养造就一支敬业精神强、专业水平高、创新能力突出的专业技术人员队伍;提高劳动者技能水平和创业能力,促进创新创业劳动就业工作。

⒀州城乡居民社会养老保险管理服务局:推进城乡居民社会养老保险,全面保障和改善民生。

⒁ 州劳动监察局:维护劳动者合法权益,督促用工单位认真执行劳保障法律法规,营造和谐劳动的社会环境。

⒂州人力资源管理服务中心:整合公共就业和人才服务职能,明确职责定位。以人为本,积极开展公共就业人次服务活动。开展现场招聘活动,促进就业。为高校毕业落实就业帮扶政策,提升就业。加强外地区劳务交流协作,稳定就业。坚持以人为本,增强服务水平。

4、部门项目实施情况

2018年,州人社系统围绕州委州政府决策部署和省人社厅工作安排,突出人社扶贫,着力工作重点,破解难点难题,各项工作任务全面完成,各项指标均达到或超过预期目标。主要抓了以下几方面工作:

1)突出脱贫攻坚,着力劳务协作,扎实推进转移就业脱贫工程。一是有序组织贫困劳动力转移就业。以转移就业扶贫为龙头,积极开展农村贫困劳动力转移就业工作,全州累计转移农村劳动力就业83.8万人,年劳务总收入突破250亿元,其中贫困劳动力22.58万人,占建档立卡贫困劳动力总数58.45%,带动6.5万户贫困家庭收入达到或超过脱贫线。二是加快建设扶贫车间。全州建成“扶贫车间”50家,带动就业4200人,其中贫困劳动力2229人。建成国家级就业扶贫基地4家、省级就业扶贫基地6家、州级就业扶贫基地20家,吸纳贫困劳动力就业1200多人。三是深化与济南市扶贫协作。按照东西部劳务协作要求,有序向济南市转移159人、其他东部省份转移1290人、省内转移1144人,提前完成年度任务。四是认真落实补贴政策。从22个方面进一步加大对就业扶贫的扶持力度。全州开发农村公益性专岗7234个,补贴资金2498.42万元;全州享受就业扶贫政策补贴41.12万人次,补贴资金为6712.21万

2)突出民生保障,着力政策落实,扎实推进医保社保扶贫。一是抓好医保扶贫。按时完成城乡居民基本医疗保险整合工作,建立全州统一的城乡居民基本医疗保险制度。全面推进城乡医保信息系统平台建设,坚持“先诊疗后付费”,开设健康扶贫“一站式”结算专户,全州贫困人口在定点协议医疗机构实现了一站式即时结算,切实减轻了贫困户“垫资跑腿”的负担。二是抓好社保扶贫。为8.32万名未标注脱贫且参加城乡居民养老保险的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体,代缴养老保险费832万元,为1.31万名符合条件的贫困残疾人员代缴养老保险费131.19万元,代缴率100%。着力推进被征地农民社会保障工作,全州有8923名被征地农民参保缴费。三是抓好困难企业帮扶。有序开展全州困难企业养老保险滞纳金减免工作,共为20家州直国有困难企业、84家县市属困难企业和9家私营困难企业,减免滞纳金3.19亿元。落实园区养老保险缴费费率过渡试点政策,为湘西经济开发区企业优惠338万元,切实减轻困难企业和困难职工的负担。四是抓社保好待遇落实。按时为全州3万余名机关事业单位退休人员调整月基本养老金,人均增资182元;为6.7万名企业退休人员调整月基本养老金,从人均2005元/月增加到2135元/月,人均增加130元;为39.79万名城乡老人调整月基本养老金,从每人每月85元调整到103元,发放总金额4.5亿元,社会发放率100%。

3)突出就地就近就业,着力创业带动就业,扎实推进创新创业平台建设。一是加快推进创新创业基地建设。全州12个创业孵化基地提质扩容,其中有6个获得省级示范基地,总面积2.63万平方米,在孵各类初创企业385家,直接提供就业岗位4835个。武陵山片区湘西创新创业孵化基地和电商创业孵化基地全面升级,入驻企业61家,带动就业1000多人,申报了国家级创业孵化基地。二是有序开展创业重点乡镇创建工作。实施湘西州创业带动就业重点乡镇建设三年规划,已建成10个,打造农村专业合作示范社及民营示范企业789个,培育创业示范户、种养殖大户2486个,吸纳了1.2名贫困劳动力就近就地转移就业。三是稳步发展文创产业。全州举办手工编织技能培训班23期,培训城乡妇女2308人次,签约1340人次,其中建档立卡劳动力784人。全州为城乡创业妇女发放创业担保贷款7904万元,扶持创业713家;鼓励支持惹巴妹、山谷居民等企业创办巾帼创业扶贫车间26个,吸纳就业1413人,其中妇女1378人、建档立卡劳动力711人、残疾人219人。三是不断壮大创业规模。全州创业主体总量10.75万户,直接带动就业24万余人,带动城乡就业24.018万人,其中建档立卡劳动力2.3万人。一批县市和企业成为全国试点和先进典型,泸溪县被列入第三批结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点地区,花垣县、凤凰县入选商务部全国电子商务进农村示范县,盘古电商被商务部评为国家级电子商务示范企业,全州20家企业被省科技厅认定为高新技术企业。四是全力优化创业服务。积极破解创业担保贷款政策瓶颈,率先在全省实现创业担保贷款信息化管理和线上报审,全州在贷创业担保贷款5.3亿元,扶持500多家初创企业和中小微企业做大做强,帮助1.5万多名创业者实现成功创业。全年举办178期创业培训班,培训农村种养殖大户等创业者5342名。健全完善湘西州创业专家导师服务团、创业创新项目库,开展全州“蓝色星期五”专项创业服务活动19场次。积极参加创业创新大赛,我州推荐的选手获得第三届“中国创翼”创业创新大赛专业组二等奖,获奖项目被人社部授予“全国优秀创业创新项目”,州人社局被授予“优秀创业服务机构”。实施全省乡村创业领雁培养计划暨农产电商训练营,带动当地农民就近就业、发家致富。

4)突出服务发展,着力规范人事招考,扎实推进人才队伍建设。一是人事考试安全有序。全年顺利完成四大类、八项人事考试,报名考生2.3万人次,整个招录工作组织有序、操作规范、监督到位和公平公正,实现了“零失误、零差错、零投诉”。二是公务员招录不断规范。先后完成了全州深度贫困县乡镇机关公务员专项考录和全省公务员四级联考工作。按时完成了全州新录用公务员初任培训任务,参训率100%。三是人才引进力度日益加大。主动破解事业单位招人难、留人难问题,全年公开招聘各类人才752名,其中会同州委组织部公开引进事业单位高层次急需紧缺人才66名,县市引进事业单位紧缺人才246名,全州教师招聘300名,医卫人员招聘98名,招募“三支一扶”工作人员42名,全部到岗到位。规范事业单位工勤转聘工作,确定转聘人员284人。四是专技人员管理不断加强。向省推荐“121”人才11名,完成了我州高中级岗位职数申报及下发,向省厅上报高级职称申报材料557份、中小学正高级职称申报材料10份,对43名基层卫生高级职称评审材料进行了资格审查。五是外专引智不断拓展。年引进省级外专引智项目6个,办理外国人来华工作许可相关事项27项。六是深化工资收入改革。完成2018年机关单位工作人员正常晋级晋档、事业单位工作人员正常增加薪级、民族补贴异动审核、教护龄津贴异动审批等工作,会同相关部门联合做好州直单位五个文明建设绩效考核奖、综合治理奖、文明单位奖、民创优秀单位奖联审发放工作。

5)突出社会稳定,着力维权维稳,扎实推进和谐劳动关系构建。一是有效开展劳动维权。健全保障农民工工资支付长效机制,加强落实农民工劳动报酬保证金政策,设立农民工欠薪应急周转金专户,推动实施工程建设领域实名制、分账制和银行代发制管理。全州办结各类投诉案件607件,结案率99%,为9830名劳动者追回拖欠工资12699万元,全年未发生一起因欠薪引发的重大群体性突发事件。二是深入推进“四个仲裁”建设。完善劳动人事争议多元化处理机制,稳步提高案件仲裁质量。全州受理劳动争议案件1553件,其中调解结案942件、裁决结案611件,涉案金额5878.31万元,涉及劳动者人数1934人,结案率100%。三是积极落实信访责任。明确专人负责民情直达室和人社政策咨询电话,专人负责信访工作,认真做好群众来信来访、网上信访办件、局长信箱等工作,切实化解各类矛盾纠纷,全年接待群众来信来访近3000多人次,办处信访案件77件,协调解决了一批老上访案件。办结建议提案44件,其中主办件19件,实现了领办率、面商率、办结率和满意率四个100%。四是全面落实军转干部解困政策。全州共为企业军转干部发放生活困难补助512.6万元,发放“春节、八一”两节慰问金31.9万元;组织州直企业军转干部健康体检,赴塔卧开展革命传统教育。全州企业军转干部群体总体稳定,确保实现“零赴省”“零进京”工作目标。

6)突出优化环境,着力“放管服”改革,扎实推进服务能力提升。一是推进“放管服”改革。认真做好权力下放和服务前移,实行决策、执行、管理、服务、结果“五公开”和重点领域信息公开,大力推进审批和服务事项进驻州政务服务中心,科学整合办事大厅人社服务窗口,变“多窗跑”为“一窗跑”,真正实现“一门式、一网式”服务,真正让老百姓“最多跑一次”“只进一扇门”。二是推行 “互联网+人社政务服务”。在全州率先接通公安部国家人口基础信息库,应用到人社部门社保服务中,极大地提高人社部门的工作效率。扎实开展人社政务信息系统整合共享和信息资源目录编制工作,编制人社政务信息资源目录97类,共计1902条信息项,主动梳理马上办、网上办、就近办、一次办、窗口办“五办”事项清单26项,进一步夯实了智慧人社基础。三是提升干部能力素质。在湘西州委党校举行了为期3天的全州人社系统干部全员培训班,参训人员400多名,邀请州纪委、州委党校等领导专家授课,重点对学员进行十九大精神、党风廉政、作风行风、法律法规和人社业务辅导学习。组织开展了各块业务培训班9期,培训业务骨干人员300多名。全州八县市在村一级全部设置劳动保障协理员,使人社工作触角延伸到村和社区。四是健全风险防控机制。严格执行省州社保基金监督管理办法,健全完善经办机构内审监督、岗位权限、基金财务和信息披露等风险管理制度,认真落实“一事双岗双审”,真正做到经办业务自身有“内控”,科室之间有“互控”,业务流程有“监控”,从源头上防控基金风险。成立人社风险防控工作专班,逐县开展五险专项督查检查,对存在的问题进行全面整改自纠,确保基金管理落到实处。以深化“强化医保监管年”活动为抓手,配合州纪委监委开展反骗保行动,全面开展医保监管“百日攻坚战”,取得了阶段性成效。五是注重加强宣传调研。州局人社系统在各类媒体发表新闻信息250多篇,其中国家级7篇,省级98篇,州级145篇,极大地提升了人社政策的知晓率。积极开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动,完成州政府重大调研课题一项,向上级报送优秀调研报告5篇,编印全州人社系统优秀调研报告,为州委州政府科学决策提供了参考。

二、绩效评价

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益,进而不断提高本部门的工作效率和公信力。

2、绩效评价实施过程

根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20195号)等相关文件要求,本局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2019年5月12日召开了现场评价工作安排部署会,于6月15日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

(1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。

(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6)形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

信息的不对等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流于形式。

三、部门整体支出绩效评价分析

 1、投入

(1)目标设定

①绩效目标合理性(3分):本部门设立的整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性(3分):本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对应,并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

(2)预算配置

①在职人员控制率(3分):本部门2018年度编制人数为224人,实际在职人员为210人,实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=93.75%,在职人员控制率小于100%,此项评分为满分3分。

②“三公经费”变动率情况(4分):2018年度本部门预算安排“三公经费”总额为182.07万元,2017年度预算安排的“三公经费”总额为211.45万元,本部门“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=-13.89%。根据评价标准该项得满分4分。

2、过程

(1)预算执行情况

①预算完成率(5分):本部门年初财政拨款结转和结余1876.87万元,年初预算3590.36万元,本年追加预算5240.97万元,年末财政拨款结转和结余1959.70万元,剔除因到账时间迟来不及使用造成资金转和结余1404.89万元后结转和结余为554.81万元(说明详见本报告四、需要说明事项)本部门预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=94.82%,根据评分标准,本单位该项指标得2.93分。

②预算控制率(5分):本部门年初预算为3590.36万元,本年预算追加数为5240.97万元,剔除州医疗生育保险管理服务局不纳入年初预算离休、地师级及公务员医疗补助3490.58万元离休、地师级及公务员医疗补助所发生的医疗费用不纳入预算,根据当年实际发生财政进行拨款。调整后的本年预算追加数为1750.39万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=33.40%,根据评分标准,本部门该项指标得分3分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2018本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分),2018本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

(2)预算管理情况

①公用经费控制率(8分):2018年度本部门实际公用经费支出为239.51万元,年初预算安排公用经费为947.71万元,本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=25.27%<100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率(8分):2018年度本部门“三公经费”实际支出数为92.76万元(因公出国(境)费7.2万元、公务接待费33.51万元、公务用车运行维护费52.05万元、公务用车购置费0),“三公经费”年初预算数为182.07万元因公出国(境)费7.2万元、公务接待费114.35万元,公务用车购置及运行费60.52万元),三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=81.12%<100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

③政府采购执行率(6分):本部门年初预算政府采购金额261.60万元,2018年度实际政府采购金额为82.61万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=31.58%,按评分标准计算,此项指标应不得分。政府采购执行率不高,主要是由以下客观原因造成:⑴州医疗生育保险管理服务局采购预算124.70万元实际采购11.46万元主要医疗生育保险管理服务局涉及机构改革,需公开选调多名公职人员,新机构的成立需要更换新的办公场所及采购大量办公设备。但由于机构改革推行遇阻,根据州委州政府统一安排,机构改革工作推迟,故导致办公设备采购推迟局机关和其他二级机关采购未完成主要是出于厉行节约原则,各科室间能调剂的尽量调剂使用,因此减少了新设备及办公桌椅的采购。此外,考虑本部门已实施的政府采购项目均是按政府集中采购相关规定执行,政府采购审批手续完备。因此,综合上述,本项指标本部门评分按3分计算。

④管理制度健全性(8分):本部门建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性(6分):本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性(5分):本部门预决算公开且符合要求:按规定内容、规定时限公开预决算信息;单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

3、产出及效果

(1)职责履行(8分)

重点工作完成率:(8分)

2018年度我部门的各项工作均达到或超过预期目标。就业创业任务超额完成社保基金征缴全面上扬民生实事项目推进到位人才队伍建设成效明显上争资金持续增长。

部门因各项工作成绩突出,获得:全州目标管理优秀单位、社会治安综合治理优秀单位、保持“州平安单位”称号、全州计生综治良好单位、全州安全生产优秀单位、全州信访工作优秀单位、全州农民权益维护和农民负担监督优秀单位、全州文明创建活动优秀单位、全州民族团结进步创建工作优秀单位。在全州2018年度五个文明建设绩效考核中考核99.312分,考核等次优秀本部门重点工作实际完成率得分=(绩效办对应部分考核得分÷100)×8=7.94分。根据评分标准,本部门该项指标得分为7.94分。

(2)履职效益

①经济效益和社会效益(6分)

2018年度,全州新增农村劳动力转移就业2.64万人、完成110%,其中建档立卡劳动力转移就业1.04万人、完成104%;新增城镇就业2.296万人、完成109%,其中失业人员再就业1.046万人、完成104%,城镇登记失业率3.89%;全州发放创业担保贷款1.67亿元、完成111%,带动城乡就业1.31万人、完成131%,新增创业主体8070户、完成135%;职业培训4.77万人、完成103%,其中贫困家庭“两后生”技能培训1352人、完成104%。省分我州重点民生实事项目12个指标、14项具体任务全面完成;州定新增农村劳动力转移就业、城镇就业、失业人员再就业和职业技能培训等五项民生实事项目均推进到位。向上争取到位各项政策资金24.8亿元,同比增长10%,确保了各项政策的兑现落实,为稳增长、保民生、推扶贫、促发展提供了有力的保障。

2018年度我部门各项任务完成情况较好,取得良好的社会、经济效益,根据评分标准,本部门该指标得分6分。

②行政效能(6分)

部门2018年度不断改善行政管理,加强制度体系建设,严格资产管理和经费使用,机关运行费用较上年减少70.57万元,减少比率43.65%。积极推动网上办事和政务公开,行政效率进一步提高因此,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分)

本次绩效自评,我单位向社会公众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查各30份共90份,从收回的问卷调查看,社会公众、服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,满意度为93%。因此,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

四、需要说明事项

关于预算完成率指标计算说明本部门年末结转和结余大,有部分是由于财政拨付时间迟,来不及使用造成结余,如:局机关2018年12月底财政封账期间拨入16.73万元解决农民工工资案件仲裁业务培训经费3解决返乡创业“领雁计划”会议费8.69预发工资调标部分5.04万元单位无法进行支出下属二级机构中州医疗生育保险管理服务局年末项目支出结转和结余1462.69万元,其中州直离休人员医疗保障基金结余1030.94万元,州直地师级及公务员医疗补助基金结余357.22万元财政2018年底拨付,年末已结账无法在当年内进行支付,遂形成当年结余。2018年结余的医疗费全部于2019年1月进行支付。

五、绩效评价结论

1、绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算,本部门部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为53.93分,产出及效率绩效为25.94分,总绩效为92.87分。评价结果等次为“ 优 ”。

2、存在绩效问题

预算编制不够精细,年内预算追加金额较大,导致预算控制率较,预算编制合理性有待进一步提高。

⑵年末结转资金较多,需进一步加大执行力度,以减少资金沉淀。

⑶政府采购预算编制不够准确,执行与预算偏差较大

公务用车运行维护费较上年增加6.91万元,增加比率13.28%

六、经验教训与建议

1、经验教训

(1)加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(2)加快预算执行进度。一是改进预算安排,坚持当年能形成支出的,当年安排,当年不能形成支出的,不予安排。二是盘活存量资金,对单位新增资金需求,能用存量结转(结余)资金解决的,用存量结转(结余)解决,努力盘活存量资金。三是加快预算执行,加快项目实施进度,加快资金结算进度,严控项目结转结余。

2、建议

(1)细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(2)强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行,不得随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,保障项目资金的投入进度,发挥预算资金的使用效益。

(3)增收节支,有效降低行政成本。严格执行中央八项规定、省委九项规定,不断完善“三公”经费管理制度,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。积极推进公车改革和政府购买服务,努力降低行政成本。   

湘西自治州人力资源和社会保障局

                     2019615